1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1251185-116-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2023 Nombre de la Orden de Compra LICEO LONQUEN, SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251185-157-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Educación Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango R.U.T. 70.993.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5104014 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango R.U.T. 70.993.200-4 Dirección de Facturación Avenida Calera de Tango s/n paradero7 Comuna Calera De Tango Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Calera de Tango s/n paradero7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2023 Título Descripción LA ENTREGA SE DEBE REALIZAR DIRECTAMENTE AL LICEO LONQUEN, LONQUEN NORTE PARADERO 12   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Rosita Razón Social PAMELA ISABEL FLORES PINO R.U.T. 10.028.960-1 Sucursal Confecciones Rosita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 40 Unidad CORTINAS DE TELA BLACK OUT AZUL REY CON ARGOLLAS MEDIDAS 2MT DE ANCHO Y DE ALTO 1.50MTS   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.028.960-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto