1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1251954-16-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251954-20-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN R.U.T. 65.499.360-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN R.U.T. 65.499.360-2 Dirección de Facturación Te Pito O Te Henua S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Te Pito O Te Henua S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAULINA JAVIERA TORRES JERIA Razón Social PAULINA JAVIERA TORRES JERIA R.U.T. 15.960.861-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAULINA JAVIERA TORRES JERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54101602 Collares 47 Unidad se solicita la compra de: 45 Collares de flores medianos 1 Medallón de Pure grande 1 Tiara de Pure   $ 7.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.991 $ 354.991

Total Neto	$ 354.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 354.991

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.960.861-1 Ver adjunto