1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1251954-56-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251954-62-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN R.U.T. 65.499.360-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN R.U.T. 65.499.360-2 Dirección de Facturación Te Pito O Te Henua S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Te Pito O Te Henua S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pou Va’e Tea Spa Razón Social COMERCIALIZADORA POU VA'E TEA SPA R.U.T. 76.450.273-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pou Va’e Tea Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 30 Unidad GALONES DE ESMALTE AL AGUA   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000 31211904 Brochas 6 Unidad RODILLO GRANDE PARA PINTAR   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad GALON ESMALTE SINTETICO   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 1.185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.185.000

Justificación de exención de impuesto