1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1252123-22-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1252123-22-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1252123-22-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE Región de Atacama Razón Social POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 1098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2690 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Atacama N° 1098 Comuna Copiapó Impuesto 1499860 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 1098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDOS STORE Razón Social SANDOS SPA R.U.T. 77.319.537-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDOS STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 5 Unidad PC ALL IN ONE /WORKSTATION O EQUIVALENTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTA EQUIPAMIENTO PC WORKSTATION ACORDE A FICHA TECNICA $ 1.578.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.894.000 $ 7.894.000

Total Neto	$ 7.894.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.499.860
TOTAL OC	$ 9.393.860