1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1252236-8-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1252236-13-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE NATALES Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE NATALES R.U.T. 65.062.067-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001 del sistema excel. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE NATALES R.U.T. 65.062.067-4 Dirección de Facturación ESMERALDA 630 Comuna Puerto Natales Impuesto 67687,12 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PURISIMA DEL CARMEN Razón Social PURÍSIMA DEL CARMEN MALDONADO FRIZ R.U.T. 9.024.777-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PURISIMA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Cientos SERVICIO COFFEE BREAK   $ 356.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.248 $ 356.248

Total Neto	$ 356.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.687
TOTAL OC	$ 423.935

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.024.777-8 Ver adjunto