1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1253-3-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PIZARRA DIARIO MURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial El Loa - Calama Razón Social Tesorería Provincial El Loa - Calama R.U.T. 60.805.055-8 Dirección de Unidad de Compra Grandaeros 2270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial El Loa - Calama R.U.T. 60.805.055-8 Dirección de Facturación Sotomayor 2025-2029. piso 1 y 2 Comuna Calama Impuesto 23454,018 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 2025-2029. piso 1 y 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMAC LTDA. Razón Social INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA R.U.T. 83.732.700-8 Sucursal INDUMAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 2239-8-LP14 Diario Mural y accesorios 3   (1144676) DIARIO MURAL - CARTELERA BASE CORCHO/FRANELA MARCO ALUMINIO 60 X 90 1167087 (1144676) DIARIO MURAL - CARTELERA BASE CORCHO/FRANELA MARCO ALUMINIO 60 X 90; Código: AA96;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $9789 $ 42.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.260 $ 127.260

Total Neto	$ 127.260
Descuento	$ 3.818
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.454
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 146.896