1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1253406-15-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2023 Nombre de la Orden de Compra LAPICES GRAFITOS CELEBRACION DIA DEL ESTUDIANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 543454-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez N°748 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-010 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez N°748 Comuna Puerto Natales Impuesto 17442 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez N°748 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIVEL SPA Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRIVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 612 Unidad LAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800

Total Neto	$ 91.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.442
TOTAL OC	$ 109.242