1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1253406-2-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1253406-3-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez N°748 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez N°748 Comuna Puerto Natales Impuesto 56951,55 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez N°748 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Healthstore S.A. Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S A R.U.T. 78.838.070-4 Sucursal Healthstore S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 15 Unidad JABON LIQUIDO 5 LTS   $ 5.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.760 $ 80.760 14111703 Toallas de papel 15 Unidad TOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS   $ 6.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.070 $ 92.070 53131626 Limpiador higiénico para las manos 15 Unidad ALCOHOL GEL 5 LTS   $ 8.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.915 $ 126.915

Total Neto	$ 299.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.952
TOTAL OC	$ 356.697

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto