1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1253501-70-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS AREA FOTOCOPIADO ESC.C SB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 543454-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nº 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Camilo Henríquez Nº 665 Comuna Puerto Natales Impuesto 74098,1 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez Nº 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIVEL SPA Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRIVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER ORIGINAL LEXMARK TONER ORIGINAL LEXMARK $ 389.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.990 $ 389.990

Total Neto	$ 389.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.098
TOTAL OC	$ 464.088