1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1253508-34-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MAT. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS LICEO GM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 543454-15-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO GABRIELA MISTRAL Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Phillipi 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-011 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Bernardo Phillipi 430 Comuna Puerto Natales Impuesto 18888,185 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Phillipi 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 5 Unidad LLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA LLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA $ 19.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.410 $ 99.412

Total Neto	$ 99.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.888
TOTAL OC	$ 118.300