1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1253508-37-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SAL PARA ESCARCHA LICEO GABRIELA MISTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 543454-15-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO GABRIELA MISTRAL Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Phillipi 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-03 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Bernardo Phillipi 430 Comuna Puerto Natales Impuesto 3831,882 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Phillipi 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161506 Derretidor de nieve o hielo 3 Saco SAL PARA ESCARCHA SAL PARA ESCARCHA $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.169 $ 20.168

Total Neto	$ 20.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.832
TOTAL OC	$ 24.000