Orden de Compra. Nº1253514-15-SE23 "MAT. DE OFICINA JARDIN NUBES AUSTRALES "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1253514-15-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MAT. DE OFICINA JARDIN NUBES AUSTRALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 543454-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA NUBES AUSTRALES
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra Alberto D'Agostini Nº1253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Facturación Alberto D'Agostini Nº1253
Comuna Puerto Natales
Impuesto 6444,8
Dirección de Envío de la Factura Alberto D'Agostini Nº1253
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121812
Papel fotográfico2UnidadPAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 X 20 HOJAS 200 GR.PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 X 20 HOJAS 200 GR. $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
14121812
Papel fotográfico2UnidadPAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE A4 X 20 HOJAS 230 GR.PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE A4 X 20 HOJAS 230 GR. $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaPAPEL FOTOCOPIA OFICIO PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadPAPEL FOTOCOPIA CARTA PAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
Total Neto $ 33.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.445
TOTAL OC $ 40.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.