1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1253515-5-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA EL TRABAJO CON PÁRVULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 543454-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA BELLO AMANECER Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra José Ignacio Bolívar N°1450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación José Ignacio Bolívar N°1450 Comuna Puerto Natales Impuesto 18202 Dirección de Envío de la Factura José Ignacio Bolívar N°1450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIVEL SPA Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Sucursal TRIVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 20 Unidad RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.800

Total Neto	$ 95.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.202
TOTAL OC	$ 114.002