1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1255-1-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACION REMATES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de La Ligua Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Facturación Portales 367 Comuna La Ligua Impuesto 35670,6 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (634199) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO LA PRENSA AUSTRAL DE PUNTA ARENAS - 634507 (634199) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO LA PRENSA AUSTRAL DE PUNTA ARENAS -; Código: NO APLICA;Región : V ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1,000(7) ;SERVICIO POR $ 10,000(3) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(1) ;AJUSTE $ 187.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.740 $ 187.740

Total Neto	$ 187.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.671
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 223.411