1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1255-12-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de extintores y recambio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de La Ligua Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 203 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Facturación Portales 367 Comuna La Ligua Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro G. Varas Lobo - Casa Matriz Razón Social ALEJANDRO GASTON VARAS LOBO R.U.T. 9.846.497-2 Sucursal Alejandro G. Varas Lobo - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida     $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120