1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1255-13-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO FISCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de La Ligua Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Facturación Portales 367 Comuna La Ligua Impuesto 33816,77 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIRESTONE LA LIGUA Razón Social JUAN SEGUNDO MENARES CHAVEZ R.U.T. 4.302.552-K Sucursal FIRESTONE LA LIGUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida   COMPRA 2 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO FISCAL 215/55 R 16 (INCLUYE IVA Y ALINEAMIENTO).- $ 177.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.983 $ 177.983

Total Neto	$ 177.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.817
TOTAL OC	$ 211.800