1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1255-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Contrato Servicio de Aseo, Limpieza y Mantención. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de La Ligua Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Facturación Portales 367 Comuna La Ligua Impuesto 167647,07 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEROPIZARRO2012 Razón Social VERONICA CECILIA PIZARRO REBOLLEDO R.U.T. 7.859.881-6 Sucursal VEROPIZARRO2012 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Contratación para mano de abra por el servicio de aseo por los meses de Marzo-Abril y Mayo 2018, según Prórroga Resolución exenta N°9-2018.-( monto mensual $ 350.000) iva incluido.-   $ 882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.353 $ 882.353

Total Neto	$ 882.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.647
TOTAL OC	$ 1.050.000