1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1255-5-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Trabajos Instalación 4 Equipos led 3 tubos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de La Ligua Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 48 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Facturación Portales 367 Comuna La Ligua Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 105056001 Razón Social LUIS ALBERTO FIGUEROA CARROZA R.U.T. 10.505.600-1 Sucursal 105056001 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Mano de Obra Temporal.   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300