1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1255-5-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención a vehículo fiscal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de La Ligua Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Facturación Portales 367 Comuna La Ligua Impuesto 31349,81 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multiservice geomin Del Norte Ltda. Razón Social Multiservice geomin Del Norte Ltda. R.U.T. 77.613.900-9 Sucursal Multiservice geomin Del Norte Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 164.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.999 $ 164.999

Total Neto	$ 164.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.349