1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1255-7-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Trabajo por traslado de equipo kiosco atención pub Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de La Ligua Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Facturación Portales 367 Comuna La Ligua Impuesto 41302,01 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Razón Social INGELAN AUTOSERVICIOS SPA R.U.T. 76.730.343-2 Sucursal INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Trabajo de traslado de kiosco de atención de publico en hall de esta oficina.   $ 217.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.379 $ 217.379

Total Neto	$ 217.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.302
TOTAL OC	$ 258.681