1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1255-8-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento, Compra de dos Neumáticos al vehícul Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de La Ligua Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 144 Usuario SIGFE cponss Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Facturación Portales 367 Comuna La Ligua Impuesto 37787,2 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED BARRERA CALERA Razón Social DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA LTDA R.U.T. 85.274.100-7 Sucursal RED BARRERA CALERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida COMPRA DOS NEUMÁTICOS PARA CAMBIAR LOS DELANTEROS DEL VEHÍCULO FISCAL 215/55 R 16 (INCLUYE IVA Y ALINEACIÓN) COMPRA DOS NEUMÁTICOS, PARA EL VEHÍCULO FISCAL 215/55 R 16(INCLUYE IVA Y ALINENEACIÓN) $ 198.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.880 $ 198.880

Total Neto	$ 198.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.787
TOTAL OC	$ 236.667