1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1255-9-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 5 EXTINTORES : 1255-5-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de La Ligua Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 82 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Facturación Portales 367 Comuna La Ligua Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMINTECAP Razón Social ALEJANDRO GASTÓN VARAS LOBO R.U.T. 9.846.497-2 Sucursal COMINTECAP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO RECARGA , MANTENCION y CERTIFICACION DE 5 EXTINTORES 4 ABC Y 1 AB   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.846.497-2 Ver adjunto