1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1255790-43-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de servicio ERP web Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE R.U.T. 65.589.950-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE R.U.T. 65.589.950-2 Dirección de Facturación Ricardo Grellet de los Reyes 2101 Comuna Peñalolén Impuesto 919886,33 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Grellet de los Reyes 2101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor defontana Razón Social DEFONTANA CHILE SPA R.U.T. 76.389.469-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal defontana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 Paquetes de software para oficinas 1 Unidad Software según adjunto por un periodo de 12 meses.   $ 4.841.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.841.507 $ 4.841.507

Total Neto	$ 4.841.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 919.886
TOTAL OC	$ 5.761.393