1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1256505-205-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Artículos computacionales y similares para LICAP y VTT. Licitación: 1256505-18-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1256505-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE R.U.T. 71.015.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat #821 San Vicente T.T. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-06-001-000-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE R.U.T. 71.015.300-0 Dirección de Facturación Arturo Prat #821 San Vicente T.T. Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 1738241,79 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat #821 San Vicente T.T. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho por Establecimientos Educacionales Considerar dos despachos:  1. Línea N°5 (Escuela Viña Tagua Tagua): Camino Público S/N, Millahue, San Vicente de Tagua Tagua. Línea N°9 (Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto): Juan Bautista Pastene N°1001, San Vicente de Tagua Tagua. Facturación por establecimiento Considerar facturación por Establecimiento Educacional (2 facturas - 2 líneas de adjudicación). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURA XD SPA Razón Social AURA XD SPA R.U.T. 76.359.312-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AURA XD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Línea 5: ESCUELA VIÑA TAGUA TAGUA, artículos computacionales y similares, según bases adjuntas. 4 IMPRESORA EPSON L3210 1 IMPRESORA EPSON L3210 6 PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 $ 3.148.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.148.841 $ 3.148.841 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Línea 9: LICEO BICENTENARIO IGNACIO CARRERA PINTO, artículos computacionales y similares, según bases adjuntas. 5 IMPRESORA EPSON L3210 4 AIO ASUS I3-1315U, 23.8 FHD, 512GSSD, 8G, N, W11Pro 4 PROYECTOR VIEWSONIC PA503S 5 IMPRESORA LASER HL-1202 45 DISCO SSD WD Green, 240GB, SATA 6Gbs 2.5, 545MBs 1 IMPRESORA HP SMART TANK 790 $ 5.999.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.999.800 $ 5.999.800

Total Neto	$ 9.148.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.738.242
TOTAL OC	$ 10.886.883