1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1256505-9-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE ESTABLECIMIENTOS LET, PMB Y ISV; compra ágil: 1256505-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE R.U.T. 71.015.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE R.U.T. 71.015.300-0 Dirección de Facturación Arturo Prat #821 San Vicente T.T. Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 738814,81 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat #821 San Vicente T.T. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2025 Título Descripción FACTURACION POR ESTABLECIMIENTO ES NECESARIO FACTURAR POR LINEA DE ADJUDICACIÓN, ES DECIR, 3 FACTURAS  DESPACHO POR ESTABLECIMIENTO ES NECESARIO DESPACHAR EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS: LINEA 1: LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EL TAMBO. DIRECCIÓN: Carretera El Tambo San Vicente, kM 10, San Vicente de Tagua Tagua LINEA 2: ESCUELA PARROCO MIGUEL BUSTAMANTE DIRECCIÓN: Camino el Llano S/N, Pueblo de Indios, San Vicente de Tagua Tagua LINEA 3: INSTITUTO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA DIRECCIÓN: José Miguel Carrera N°1179, San Vicente de Tagua Tagua 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA R.U.T. 78.456.070-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103701 Trenza de acero inoxidable 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA LINEA 1: LICEO TECNICO PROFESIONAL EL TAMBO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.   $ 2.279.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.279.685 $ 2.279.685 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA LINEA 2: PARROCO MIGUEL BUSTAMANTE, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.   $ 770.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.348 $ 770.348 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA LINEA 3: INSTITUTO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.   $ 838.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.466 $ 838.466

Total Neto	$ 3.888.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 738.815
TOTAL OC	$ 4.627.314