1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1259195-10-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 1259195-11-COT22; Tóner para impresora multifuncional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra ágil - Gabinete Razón Social Subsecretaria de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, Oficina de Partes 4° piso (Ala Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 480 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 124184 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 8 Unidad TÓNER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES , SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 81.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.600 $ 653.600

Total Neto	$ 653.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.184
TOTAL OC	$ 777.784