1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1259195-7-AG22 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 1259195-10-COT22; Tóner para impresoras multifuncionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Problema de fuera mayor Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra ágil - Gabinete Razón Social Subsecretaria de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, Oficina de Partes 4° piso (Ala Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 471 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 118560 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RDA Razón Social COMERCIALIZADORA RDA SPA R.U.T. 77.273.468-9 Sucursal COMERCIALIZADORA RDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 8 Unidad TÓNER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES , SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000

Total Neto	$ 624.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.560
TOTAL OC	$ 742.560