1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-10-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1260-2-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCODE LTDA Razón Social ASESORIAS INTEGRALES INFORMATICAS INCODE LIMITADA R.U.T. 76.400.812-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INCODE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida Servicio de soporte para la Página Web y la Página Intranet del Gobierno de Santiago x 12 meses   $ 13.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000.000 $ 13.000.000

Total Neto	$ 13.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.000.000

Justificación de exención de impuesto