1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-178-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro GORE RM Ptos Red Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260-11-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N°46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2470 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46-Santiago Centro-Región Metropolitana Comuna Santiago Impuesto 338808 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46-Santiago Centro-Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fercom Spa Razón Social FERCOM SPA R.U.T. 76.508.145-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fercom Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222805 Equipo de central privada conectada a la red públi 12 Unidad Internacional Instalación punto de red de datos cat 6a. Para la habilitación de puestos de trabajo DIPLADER   $ 148.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.783.200 $ 1.783.200

Total Neto	$ 1.783.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.808
TOTAL OC	$ 2.122.008