1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-207-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESIÓN GRAFICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N°46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2922 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46 Comuna Santiago Impuesto 180044 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFIC ART SCL Razón Social INVERSIONES AVELLO SPA R.U.T. 77.260.627-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAFIC ART SCL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1680 Unidad Servicios de impresión grafica.   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.600 $ 831.600 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad Servicios de impresión grafica.   $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 947.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.044
TOTAL OC	$ 1.127.644