1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-217-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparación Vehículo Institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N°46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3798 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46, Santiago, Región Metropolitana Comuna Santiago Impuesto 40552,3865546218 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46, Santiago, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E. Kovacs SpA Razón Social KOVACS SPA R.U.T. 80.522.900-4 Sucursal E. Kovacs SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Cambio cozoletas en amortiguadores delanteros, de vehículo institucional Chevrolet Orlando PPU HHHS-45. Reparación y Cambio cozoletas en amortiguadores delantero, vehículo institucional. $ 213.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.434 $ 213.434

Total Neto	$ 213.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.552
TOTAL OC	$ 253.986