1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación Globo Publicitario Institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N°46, Santiago, Región Metropolitana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3463 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46 Comuna Santiago Centro Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOSPUBLICITARIOS MAXIMAGEN LTDA. Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS MAXIMAGEN LIMITDA R.U.T. 77.904.290-1 Sucursal SERVICIOSPUBLICITARIOS MAXIMAGEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida Reparación de Globo tipo pera corporativo, incluye parches varios, limpieza completa, bolso traslado y retoques de pintura. Reparación de Globo tipo pera corporativo, incluye parches varios, limpieza completa, bolso traslado y retoques de pintura. $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200