1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-313-CM12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Kardex cuatro cajones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46 Comuna Santiago Centro Impuesto 488149,368 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERGROUPE S.A. Razón Social INTERGROUPE S.A. R.U.T. 76.719.470-6 Sucursal INTERGROUPE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 40   (822788) PAPELERO INTERGROUPE P-METALICO - 828559 (822788) PAPELERO INTERGROUPE P-METALICO -; Código: PR-PAPELERO;Región : RM $ 18.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.320 $ 724.320 56101702 gabinetes de archivos o accesorios 10   (874759) KARDEX LB INTERGROUPE INTER 48X45X143H 883949 (874759) KARDEX LB INTERGROUPE INTER 48X45X143H; Código: IN-F/143S;Región : RM $ 189.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897.320 $ 1.897.320

Total Neto	$ 2.621.640
Descuento	$ 52.433
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 488.149
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.057.356