1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-355-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Lentes de Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N°46, Santiago, Región Metropolitana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46 Comuna Santiago Centro Impuesto 4513 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 2239-10-LP12 lentes de protección 1   (959806 )ANTEOJO SEGURIDAD 3M 11815-20 VIRTUA AP GRIS RECUBRIMIENTO DURO, CAJA X 20 UNIDADES 976806 (959806) ANTEOJO SEGURIDAD 3M 11815-20 VIRTUA AP GRIS RECUBRIMIENTO DURO, CAJA X 20 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750

Total Neto	$ 23.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.513
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 28.263