1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-358-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención 130.000 Km. vehículo institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N°46, Santiago, Región Metropolitana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46 Comuna Santiago Centro Impuesto 28101 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464 (1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9) ; SERVICIO POR $ 10(9) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO P $ 147.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.899 $ 147.899

Total Neto	$ 147.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.101
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 176.000