1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-393-CM11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46 Comuna Santiago Centro Impuesto 75413,717 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 Perforadoras 10   (740167) PERFORADORA TORRE T 8 CAP. 30 HOJAS UNIDAD 740167 (740167) PERFORADORA TORRE T 8 CAP. 30 HOJAS UNIDAD; Código: R400124;Región : RM $ 2.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.520 $ 25.520 31201517 Cinta para empaquetar 100   (740409) CINTA EMBALAJE FLEX TAPE TRANSPARENTE 48MM. X 40MT UNIDAD 740409 (740409) CINTA EMBALAJE FLEX TAPE TRANSPARENTE 48MM. X 40MT UNIDAD; Código: A187614;Región : RM $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300 44111506 Tacos calendario 250   (810889) TACO CALENDARIO RHEIN 2012 GRANDE UNIDAD 815550 (810889) TACO CALENDARIO RHEIN 2012 GRANDE UNIDAD; Código: D105033;Región : RM $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.000 44121804 Borradores 70   (24615) GOMA DE BORRAR FULTONS 526 -50 26652 (24615) GOMA DE BORRAR FULTONS 526 -50 ; Código: S181720;Región : RM $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 44121707 Lápices de colores 40   (49704) LÁPIZ PILOT GEL AZUL 0.7mm G1 51741 (49704) LÁPIZ PILOT GEL AZUL 0.7mm G1 ; Código: L111511;Región : RM $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.240 $ 22.240 44122101 Gomas elásticas 30   (735880) ELÁSTICO FULTONS LIGA BILLETE BLANCO 1/2k 0 735880 (735880) ELÁSTICO FULTONS LIGA BILLETE BLANCO 1/2k 0; Código: S504820;Región : RM $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880 14111530 Notas de papel autoadhesivo 50   (736386) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 x 25 50HJS 0 736386 (736386) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 x 25 50HJS 0; Código: R386188;Región : RM $ 1.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.150 $ 74.150 44111509 Portalápiz 20   (736862) PORTALÁPIZ LAVORO MALLA 90x100 UNIDAD 736862 (736862) PORTALÁPIZ LAVORO MALLA 90x100 UNIDAD; Código: A200404;Región : RM $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.380 $ 21.380

Total Neto	$ 409.190
Descuento	$ 12.276
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.414
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 472.328