1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-433-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparacion correctiva de ascensores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46 Comuna Santiago Centro Impuesto 49984,82 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida 4 Recolectores de lubricante, 1 Puente serie cabina, 1 Cerradura cuadro de maniobra ascensor N°2. y 2 Ruedas concéntricas carro superior cabina ascensor N°1. 4 Recolectores de lubricante, 1 Puente serie cabina, 1 Cerradura cuadro de maniobra ascensor N°2. y 2 Ruedas concéntricas carro superior cabina ascensor N°1. $ 187.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.495 $ 187.495 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida 1 contacto fijo y 1 contacto móvil para cabina ascensor N°2. 1 contacto fijo y 1 contacto móvil para cabina ascensor N°2. $ 75.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.583 $ 75.583

Total Neto	$ 263.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.985
TOTAL OC	$ 313.063