1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-435-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE OBRAS Y BIENES PARA EL GORE RM 1260-24-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260-24-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N°46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46 Comuna Santiago Impuesto 13878193,789919 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Co-Estructuras Spa Razón Social CO-ESTRUCTURAS SPA R.U.T. 77.117.233-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Co-Estructuras Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS Y BIENES PARA EDIFICIO BANDERA 46 Y 84 DEL GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA POR 12 MESES Contrato de Suministro y Bienes GORE Metropolitano, según oferta adjudicada $ 73.043.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.043.125 $ 73.043.125

Total Neto	$ 73.043.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.878.194
TOTAL OC	$ 86.921.319