1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-452-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Limpia pisos y Ceras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N° 46, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46 Comuna Santiago Centro Impuesto 86574,3417 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 15   (976631) LIMPIA PISOS PROQUIMIA STEL FLORAX CAJA 2 UNIDADES DE 5 LITROS 991631 (976631) LIMPIA PISOS PROQUIMIA STEL FLORAX CAJA 2 UNIDADES DE 5 LITROS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.025 $ 185.025 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 8   (975637) CERA PROQUIMIA STEL ACRÍLICA 5L 2 UNIDADES 990637 (975637) CERA PROQUIMIA STEL ACRÍLICA 5L 2 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 34.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.232 $ 275.232

Total Neto	$ 460.257
Descuento	$ 4.603
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.574
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 542.228