1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-513-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Suministro de combustible para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N° 46, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46 Comuna Santiago Centro Impuesto 235,41 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Litro   Suministro de gasolina a través de recarga en tarjeta electrónica para cada vehículo Institucional. Valor litro referencial, se pagará el valor oficial establecido por la ENAP según fluctuaciones en el mercado internacional de combustibles. $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694 $ 694 15101505 Diesel 1 Litro   Suministro de petróleo diesel a través de recarga en tarjeta electrónica para cada vehículo Institucional. Valor litro referencial, se pagará el valor oficial establecido por la ENAP según fluctuaciones en el mercado internacional de combustibles. $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545 $ 545

Total Neto	$ 1.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235
TOTAL OC	$ 1.474