1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-1246-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra (15102)COMPRA LENTES OCTUBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-14-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N°214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4741 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N 214 Comuna * Impuesto 1813420,8 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optica vicente Razón Social ÓPTICA EVELYN CARLA LLANOS DIAZ E.I.R.L. R.U.T. 77.105.398-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal optica vicente Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 387 Unidad no definida LENTES ESPECIALES MES DE OCTUBRE 2024 LENTES ESPECIALES MES DE OCTUBRE 2024 $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.736.130 $ 7.736.130 31241501 Lentes 181 Unidad no definida LENTES NORMALES MES DE OCTUBRE 2024 LENTES NORMALES MES DE OCTUBRE 2024 $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.808.190 $ 1.808.190

Total Neto	$ 9.544.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.813.421
TOTAL OC	$ 11.357.741