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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1260057-1284-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA LENTES SEPTIEMBRE 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5488-14-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
CARRERA N 214 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
1004516,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARRERA N 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
optica vicente |
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Razón Social |
ÓPTICA EVELYN CARLA LLANOS DIAZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.105.398-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
optica vicente |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 222 | Unidad no definida | LENTES ESPECIALES MES DE SEPTIEMBRE 2023 | LENTES ESPECIALES MES DE SEPTIEMBRE 2023 |
$ 19.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.437.780
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$ 4.437.780
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31241501
| Lentes | 85 | Unidad no definida | LENTES NORMALES MES DE SEPTIEMBRE 2023 | LENTES NORMALES MES DE SEPTIEMBRE 2023 |
$ 9.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 849.150
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$ 849.150
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Total Neto
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$ 5.286.930
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.004.517
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$ 6.291.447
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.