|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1260057-1539-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA LENTES NOVIEMBRE 2023 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5488-14-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
|
|
R.U.T. |
61.602.121-4 |
|
Dirección de Facturación |
CARRERA N 214 |
|
Comuna |
Peñaflor
|
|
Impuesto |
1982450,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CARRERA N 214 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
optica vicente |
|
Razón Social |
ÓPTICA EVELYN CARLA LLANOS DIAZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.105.398-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
optica vicente |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31241501
| Lentes | 166 | Unidad no definida | LENTES NORMALES MES DE NOVIEMBRE 2023 | LENTES NORMALES MES DE NOVIEMBRE 2023 |
$ 9.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.658.340
|
$ 1.658.340
|
31241501
| Lentes | 439 | Unidad no definida | LENTES ESPECIALES MES DE NOVIEMBRE 2023 | LENTES ESPECIALES MES DE NOVIEMBRE 2023 |
$ 19.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.775.610
|
$ 8.775.610
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.433.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.982.450
|
|
$ 12.416.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.