1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-229-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FORMULARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra CARRERA 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 856 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N°214 Comuna Peñaflor Impuesto 9975 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Vergara. Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 76.030.456-5 Sucursal Grafica Vergara. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 15 Unidad no definida BLOCK TAMAÑO: OFICIO FORMATO: FOLIADO 50/2 ORIGINAL BLANCO COPIA COLOR AMARILLO REGISTRO SOLICITUD CIUDADANA, AUTOCOPIATIVA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 52.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.975
TOTAL OC	$ 62.475