1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-638-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra (15102) OPTICA MES MAYO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260057-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra AV VICUÑA MACKENNA 4205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2366 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N°214 Comuna Peñaflor Impuesto 870959,43 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA PRIMA Razón Social INVERSIONES OPTICA PRIMA SPA R.U.T. 76.882.088-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICA PRIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 627 Unidad no definida Contratación Del Suministro De Lentes Ópticos NORMALES Para Garantías Ges Del Hospital De LENTE OPTICOS NORMALES $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.583.997 $ 4.583.997

Total Neto	$ 4.583.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 870.959
TOTAL OC	$ 5.454.956