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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1260057-680-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESTERILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera N°214 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
275310 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera N°214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESTERICAL SOCIEDAD ANÓNIMA - Casa Matriz |
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Razón Social |
ESTERICAL SPA
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R.U.T. |
96.955.870-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESTERICAL SOCIEDAD ANÓNIMA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111504
| Etileno | 115 | Caja | 110 cajas.
La caja debe ser entregada a los menos 24 horas posterior a la recepción. | ESTERILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO, 110 cajas. |
$ 12.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.449.000
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$ 1.449.000
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Total Neto
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$ 1.449.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 275.310
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$ 1.724.310
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.