1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-710-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SILLAS DE RUEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra AV VICUÑA MACKENNA 4205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2506 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N°214 Comuna Peñaflor Impuesto 655716,6 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promsa Spa Razón Social IMPORTADORA PROMSA SPA R.U.T. 76.780.759-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Promsa Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 SILLA DE RUEDAS PROMSA ACERO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD 30   (2233039) SILLA DE RUEDAS PROMSA ACERO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD (2233039) SILLA DE RUEDAS PROMSA ACERO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Peñaflor; AV VICUÑA MACKENNA 4205 $ 115.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.451.140 $ 3.451.140

Total Neto	$ 3.451.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.717
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.106.857