1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-7814-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FRUTAS Y VERDURAS MARZO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260057-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N°214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2364 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N°214 Comuna * Impuesto 317803,5 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad SUMINISTROS DE FRUTAS Y VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SUMINISTROS DE FRUTAS Y VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 $ 1.672.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672.650 $ 1.672.650

Total Neto	$ 1.672.650
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 317.804
TOTAL OC	$ 1.990.454