1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-791-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA VEHICULO AMBULANCIA MEMO 87/23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-12-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N°214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2699 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N°214 Comuna Peñaflor Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy San Martin Razón Social FREDDY EDUARDO SAN MARTÍN ZAMBRANO R.U.T. 8.046.185-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Freddy San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA VEHICULO PKLW-84 MEMO 087/23 MANTENCION CORRECTIVA VEHICULO PKLW-84 MEMO 087/23 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 25101503 Automóviles 1 Unidad MANTENCION RESPUESTOS VEHICULO PKLW-84 MEMO 087/23 MANTENCION RESPUESTOS VEHICULO PKLW-84 MEMO 087/23 $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550