1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-8045-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CAJA BUZON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas problema con materias primas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3161 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación J MIGUEL CARRERA 214.. Comuna Peñaflor Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura J MIGUEL CARRERA 214.. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SETARO SPA Razón Social SETARO SPA R.U.T. 78.107.336-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SETARO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112407 Buzones 8 Unidad cajas buzones para NOTEA ACRILICO   $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320